全面的税务申报是企业保持财务透明度和遵守法律的关键解决方案。随着税务总局通过电子发票系统加速数字化转型，任何申报错误都能轻松被发现。 第125/2020/ND-CP号法令, 与发票和税务程序相关的违规行为可能会导致非常严重的行政处罚。.
财政部的数据显示，超过851家中小企业在更新以适应新法规方面面临困难，例如…… 80/2021/TT-BTC 通函. 使用全面的税务申报服务可以帮助企业节省高达 70% 的人力成本，并确保系统安全。这是让企业主安心专注于核心业务的最佳途径。下面我们将详细探讨相关规定和优势。.
全面的税务申报和现行的法律框架。
要了解综合税务申报服务为何成为一种趋势，企业需要掌握其核心法律基础。越南的税法体系复杂且不断变化，要求相关负责人具备深厚的专业知识。若未能及时更新，企业将面临补缴税款或滞纳金的风险。.
目前，税务会计活动受《2015年会计法》、《2019年税务管理法》及相关税收法规的约束。提供全面的税务申报服务可确保所有申报内容与原始凭证相符，从而最大限度地减少相关部门定期检查和审计过程中出现的错误。.
以下是全方位税务申报服务机构必须遵守的最重要的法律文件概要：
| 静息态 | 法律文件 | 内容调整重点 |
| 1 | 税务管理法第38/2019/QH14号 | 税收登记、申报、缴纳和评估条例。 |
| 2 | 80/2021/TT-BTC 通函 | 《税收管理法》实施细则。 |
| 3 | 第123/2020/ND-CP号法令 | 电子发票和单据的相关规定 |
| 4 | 78/2021/TT-BTC 通函 | 电子发票实施指南 |
| 5 | 第125/2020/ND-CP号法令 | 关于税务和发票违规行为的行政处罚规定。 |
风险控制在综合税务申报中的重要性。
风险控制是我们综合税务申报服务的核心价值。这包括审核金额超过2000万越南盾的发票的非现金支付凭证。若审核不力，这些费用在计算过程中将被拒绝扣除。 企业所得税, 给企业造成重大损失。.
如果在全面的税务申报流程中缺乏有效的监督，补缴税款的风险将非常高。多年积累的小错误在最终结算时可能会演变成巨额税负。因此，从一开始就谨慎选择合作伙伴是确保安全的明智之举。.
| 风险类别 | 测试内容 | 如果发生错误会造成什么影响 |
| 来自一家潜逃企业的发票。 | 查看服务提供商的运行状态。 | 追缴增值税和企业所得税欠税。 |
| 生产配额 | 将实际损失与标准损失进行比较。 | 超出预算的材料成本类型。 |
| 工资成本 | 人事档案、社会保险、工资单据 | 企业所得税中不应包含工资支出。 |
| 关联方交易 | 明确各方之间的关系。 | 固定交易价格，增加应缴税款。 |
有关综合税务申报服务的详细信息。
程序 税务申报 一套全面、标准化的方案并非仅仅是将基本数据录入软件。它涵盖了从文件接收到申报提交和数据说明的一系列控制环节。每一步都必须经过精心计算，以最大限度地提升企业的效益。.
该服务首先对进项税额发票进行分类和验证，确保其有效性。根据第96/2015/TT-BTC号通知第4条规定，可扣除的费用必须具备完整且合法有效的发票及相关证明文件。我们经验丰富的税务申报专家将仔细审核并剔除不符合规定的文件，避免日后费用被拒收的风险。.
按月/按季度申报增值税（VAT）。
在我们全面的税务申报方案中，, 增值税申报 这是最重要、最紧迫的定期任务。根据上一年度的营业额（超过或低于500亿越南盾），企业可以选择按月或按季度申报。关于申报截止日期的具体规定在第126/2020/ND-CP号法令第9条中有明确规定。.
会计师在进行全面税务申报时，将根据所采用的税务方法填写 01/GTGT 表格或 04/GTGT 表格。税务申报表与税务总局电子发票系统之间的核对是强制性的。此步骤有助于及早发现已弃用营业地址的企业开具的发票或被错误注销的发票。.
个人所得税和社会保险
完整的税务申报方案中也包括计算工作。 个人所得税 对工人而言是准确的。根据最新提出的调整和法规，, 个人津贴 目前，纳税人自身的起征点已提高至1550万越南盾。会计人员需要熟悉这一数字，才能根据相关规定正确计算每月应缴税款。.
专业的税务申报人员将审核员工名单和雇佣合同，以确保按时缴纳保险费。这一点在执行此项任务时尤为重要。 个人所得税结算 在财政年度结束时，扣除金额计算错误可能导致员工投诉或因数据错误而受到税务机关的处罚。.
暂定企业所得税 (CIT) 计算
尽管不再要求按季度申报纳税，但在综合税务申报服务中，会计师仍然需要平衡损益。第91/2022/ND-CP号法令第1条规定，四个季度的预缴税款不得少于根据年度税务结算应缴纳的税款。如果少缴税款，企业将面临高额的滞纳金。.
因此，全面的税务申报需要对周期性业务成果进行精准预测。专业人士会就最合适的纳税额度向企业主提供建议，以确保现金流。这种积极主动的方式有助于企业避免因少缴税款而遭受不必要的罚款。.
公司内部会计与全方位税务申报服务的比较。
许多企业在聘请专职会计师还是使用综合税务申报服务之间犹豫不决。以下是基于市场趋势的成本效益分析。.
| 标准 | 内部会计 | 综合税务申报服务（专业版） |
| 工资成本 | 8,000,000 – 12,000,000 越南盾 | 1,000,000 – 5,000,000 越南盾 |
| 基础设施成本 | 座位、电脑、软件 | 包含在服务费中。 |
| 稳定 | 员工流动率高 | 致力于建立长期合作伙伴关系 |
| 法律责任 | 企业承担全部责任。 | 我们承诺对错误进行补偿。 |
| 专业资格 | 通常只擅长某一方面。 | 一支由多学科专家组成的团队 |
显然，一套全面的税务申报解决方案能够带来显著的财务优势和安心感。企业可以将资源集中于核心业务活动。.
专业、全面的税务申报流程（共 6 个步骤）。
信誉良好的机构采用闭环流程进行全面的税务申报，以控制错误。严格遵守各项步骤确保数据始终准备就绪，便于解释说明。企业主可以通过定期报告透明地跟踪工作进度。.
收集并核实文件。
负责全面税务申报的部门会定期收到企业提交的发票及相关证明文件。专业人员将核实其合法性，包括公司信息、税务识别号、单价和电子签名。如发现发票存在错误，将立即予以更正，以保障纳税人的权益。.
数据录入和业务分类
数据录入专业会计软件进行系统化管理。综合税务报告中的交易均按照200号通知或133号通知进行明确分类。正确的账务录入是确保财务报告准确透明的基础。.
收入-支出余额
这是全面税务申报流程中的关键步骤。会计师将根据行业具体情况审核利润率和管理费用。如果发现任何异常情况，专家将建议企业及时进行调整，以避免引起税务机关的注意。.
准备并提交纳税申报表。
所有类型的税项，例如增值税、个人所得税和企业所得税，都将以 XML 格式导出，并通过 Thuedientu 提交。我们的税务申报专家将直接处理提交流程并监控结果。提交成功后，税务总局的确认通知将立即发送给客户妥善保管。.
完成会计记录。
提交报告后，全面的税务申报服务包括打印和存档总账、明细账以及收支凭证。这确保企业在遇到突击审计时始终拥有完整的文档。完善的记录系统将有助于快速高效地进行解释说明。.
年终税务结算
全面税务申报流程的最后一步是编制财务报表和年度纳税申报表。这是最重要的文件，反映了公司的财务状况和最终的纳税义务。其结果准确反映了公司在过去一个财政年度的经营业绩。.
查看更多详细定价信息： 综合税务申报服务价格表。
正确使用综合税务申报服务时常犯的错误。
自行准备纳税申报表或聘请经验不足的人员完成整套税务申报工作往往会导致严重后果。税务错误不仅会造成经济损失，还会损害公司的市场声誉。许多企业因本可避免的违规行为而被列入高风险名单。.
最常见的错误是未申报销项发票或扣除“虚假”企业的发票。使用信誉良好的全方位税务申报服务时，您会收到关于发票上合作伙伴状态的提醒。这可以保护企业免受非法发票交易带来的风险。.
报告提交截止日期相关有误。
根据《税务管理法》第44条规定，逾期申报纳税超过90天，可处以最高2500万越南盾的罚款。我们提供的综合税务申报服务将为每种类型的申报建立自动提醒系统。按时申报有助于企业避免因行政处罚而浪费公共资金。.
应用税率时出现的错误
税收政策瞬息万变，一个典型的例子是根据第94/2023/ND-CP号法令将增值税税率降至8%。如果提供全面税务申报服务的机构未能及时更新政策，企业可能会多缴或少缴税款。这两种情况都会给会计核算和后续税务结算带来重大问题。.
为什么全面的税务申报服务对外国直接投资企业至关重要？
在越南，外商直接投资（FDI）企业的资本流动和转让定价交易受到严格审查。为这些企业提供全面的税务申报服务需要对避免双重征税协定有深入的了解。此外，还必须严格遵守第132/2020/ND-CP号法令中关于关联方交易的规定。.
外商直接投资企业综合税务申报资料中包含的财务报表通常需要在提交前经过独立审计。拥有一支精通越南会计准则（VAS）和国际财务报告准则（IFRS）的专家团队是一项显著优势。这有助于外商直接投资企业顺利运营并严格遵守当地法律法规。.
综合税务申报服务的技术发展趋势。
人工智能技术正在彻底改变当今综合税务申报的方式。通过从税务总局网站自动检索数据，可以消除人工数据录入错误，并加快处理速度。企业将比以往任何时候都更快、更准确地收到报告。.
建议优先选择提供全面税务申报服务且采用云计算技术的供应商。这样，企业主可以随时通过手机直接访问税务缴纳数据。数据透明度有助于管理者做出准确及时的业务决策。.
如何选择一家信誉良好的综合税务申报服务提供商。
要评估一家提供全方位税务申报服务的公司是否具备相应的资质，请查看其专业执照。该执照由税务总局颁发，确认了服务公司的合法地位和专业资格。在签署任何协议之前，请务必索取他们的资质证明。.
一家优秀的全方位税务申报公司会主动就潜在风险提供建议，而不仅仅是执行指令。他们扮演着内部控制系统的角色，帮助企业在合法的基础上实现可持续发展。他们的专业精神体现在服务态度和报告质量上。.
总结
全面的税务申报不仅是一项行政程序，更是一项战略性的风险管理工具。准确履行纳税义务有助于企业在监管机构和金融合作伙伴面前建立信誉。对法律的深刻理解结合丰富的实践经验是保障企业可持续发展成果的关键。投资于高质量的税务服务是保护企业资产的最佳途径。.
在 MAN – Master Accountant Network，我们提供超越一般全方位税务申报服务的综合解决方案。MAN 拥有一支经验丰富的专业团队，我们很荣幸成为提供世界一流服务的战略合作伙伴：
- 审计服务： 确保财务报告的准确性和公正性，并符合最高的专业标准。.
- 税务会计 – 税务咨询服务: 及时了解最新的法律变更，以优化您的合法纳税。.
- 税务结算: 企业代表在国家机关面前充分解释和维护公司的利益。.
- 税务申报: 确保所有财务交易的绝对准确性、及时性和透明度。.
让MAN成为您值得信赖的合作伙伴，助您克服复杂财务流程中的所有障碍。我们致力于帮助您全心投入，实现突破性增长，拓展市场版图。立即联系MAN，获取来自越南领先的会计专业人士网络的专家支持。.
MAN 的服务联系信息 – Master Accountant Network
- 地址：胡志明市新顺坊43街19A号
- 手机/扎洛：0903 963 163 – 0903 428 622
- 邮箱: man@man.net.vn
内容制作：先生 黎黄宣 – MAN – Master Accountant Network 的创始人兼首席执行官，越南注册会计师，拥有超过 30 年的会计、审计和财务咨询经验。.
关于全方位税务申报服务的常见问题
是的。即使尚未生成任何发票，企业仍须在截止日期前提交空白的纳税申报表。在充满挑战的创业初期，全面的税务申报服务能够以最优成本帮助企业保持合规状态。.
信誉良好的综合税务申报服务提供商始终通过明确的经济合同承诺保密。所有财务数据和商业机密均受到严格保护。客户可以完全放心其数据隐私。.
通常，综合税务申报服务的费用取决于每月产生的发票数量和所属行业。由于成本核算较为复杂，建筑业或制造业等行业的收费通常高于贸易业。. 尚未产生任何收入的新企业是否需要提交完整的纳税申报表？
使用外部服务时如何确保信息安全？
计算综合税务申报服务费用的标准是什么？
